Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13400099 |
Číslo faktúry: | FD /0147/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RVC Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | AUDIT 2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 716,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2013 |
Dátum úhrady: | 29.04.2013 |
Súbor: | FD_0147_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |