Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0537/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
JRK Slovensko s.r.o. |
Adresa: |
Rajská 2341/15A,81108 Bratislava |
IČO: |
50630950 |
Predmet: |
Snímače odpady, štítky, softwer odpady |
Fakturovaná suma s DPH: |
8012,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
19.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.10.2019 |
Dátum úhrady: |
03.10.2019 |
Súbor: |
FD_0537_19 |
Zverejnené: |
18.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov