Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0038/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Elektrická energia údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 681,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2021 |
Dátum úhrady: | 01.02.2021 |
Súbor: | FD_0038_21 |
Zverejnené: | 16.03.2021 |