Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
IČO: | 46165819 |
Predmet: | Pranie a žehlenie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2021 |
Dátum úhrady: | 19.02.2021 |
Súbor: | FD_0103_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |