Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0338/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Kravárik |
Adresa: | Bieloruská 21,82106 Bratislava |
IČO: | 45985651 |
Predmet: | Vlep reklamných panelov |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2022 |
Dátum úhrady: | 27.05.2022 |
Súbor: | FD_0338_22 |
Zverejnené: | 03.06.2022 |