Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0667/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | Notebook |
Fakturovaná suma s DPH: | 647,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2022 |
Dátum úhrady: | 28.09.2022 |
Súbor: | FD_0667_22 |
Zverejnené: | 08.11.2022 |