Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0162/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Toner Šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2023 |
Dátum úhrady: | 28.03.2023 |
Súbor: | FD_0162_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |