Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0919/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Marbag s.r.o. |
Adresa: | Gazovská 10,90053 Lozorno |
IČO: | 48018201 |
Predmet: | Vymalovanie úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 1512,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2023 |
Dátum úhrady: | 27.11.2023 |
Súbor: | FD_0919_23 |
Zverejnené: | 08.12.2023 |