Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 114115615 |
Číslo faktúry: | FD /0087/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Septiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 429,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2014 |
Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.03.2014 |