Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 01:12.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10294)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
10161 FD /0975/23 Obec Marianka Activa Slovakia s.r.o. Hygienické potreby jedáleň 766.08 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10162 FD /0976/23 Obec Marianka Schnierer PDL s.r.o. Vianočné osvetlenie 3696.00 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10163 FD /0977/23 Obec Marianka Vianočné osvetlenie s.r.o. Vianočné osvetlenie 2728.00 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10164 FD /0978/23 Obec Marianka EKOHEAT s.r.o. Zmluvný odber BRQ 115.20 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10165 FD /0979/23 Obec Marianka PERTO, s.r.o. Pranie a žehlenie MŠ 97.40 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10166 FD /0980/23 Obec Marianka EduPoint, s.r.o. Pomôcky pre deti MŠ 1581.60 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10167 FD /0981/23 Obec Marianka MARŠO, spol. s.r.o. Posypová soľ 300.00 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10168 FD /0982/23 Obec Marianka Všelektro s.r.o. Montáž vianočného osvetlenia 2996.88 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10169 FD /0983/23 Obec Marianka Alza sk. s.r.o. Pomôcky do ŠKD 488.18 03.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10170 FD /0984/23 Obec Marianka Advokátska kancelária Fiľo & Partne Právne poradenstvo 800.00 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10171 FD /0985/23 Obec Marianka Lindstrom s.r.o. Výmena kobercov OCU 112.32 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10172 FD /0986/23 Obec Marianka Lindstrom s.r.o. Výmena kobercov MŠ 208.75 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10173 FD /0987/23 Obec Marianka Lindstrom s.r.o. Výmena kobercov ZŠ 111.70 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10174 FD /0988/23 Obec Marianka DSW Services s.r.o. Kontrola kamier 812.40 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10175 FD /0989/23 Obec Marianka NEUMAHR Tlačiareň s.r.o. Výroba banner 288.00 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10176 FD /0990/23 Obec Marianka Bohuslav Blecha - BOBO výroba rekla Samolepky 216.00 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10177 FD /0991/23 Obec Marianka KEMA SK s.r.o. Tablety do umyvacky SJ 179.36 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10178 FD /0992/23 Obec Marianka Tekos spol. s.r.o. Vývoz kuchynského odpadu 1126.80 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10179 FD /0993/23 Obec Marianka Tekos spol. s.r.o. Vývoz bio odpad 323.16 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10180 FD /0994/23 Obec Marianka Tekos spol. s.r.o. Vývoz a likvidácia domového od 6270.60 08.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 509/515 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo